Wystaw fakturę korygującą
Zaktualizowano 28 października 2026 · 2 min czytania
Fakturę, którą KSeF już przyjął, poprawiasz fakturą korygującą. Velunio łączy korektę z oryginałem, nadaje jej własny numer i wysyła do KSeF.
Otwórz fakturę z błędem
Na liście faktur wybierz dokument, którego dotyczy poprawka, i kliknij „Wystaw korektę”.
Wskaż, co się zmienia
Popraw pozycje (cenę, ilość, stawkę) albo dane nabywcy. Velunio pokazuje stan przed korektą i po niej, żeby różnica była widoczna na PDF-ie.
Wystaw korektę
Korekta dostaje własny numer, trafia do KSeF i do nabywcy e-mailem, z kopią do Ciebie. Oryginał i korekta są połączone na liście faktur.
Faktura odrzucona przez KSeF
Faktura, którą KSeF odrzucił, nie ma numeru KSeF, więc korekta nie jest potrzebna. Popraw pole, które wskazuje Velunio, i wyślij fakturę ponownie. Przykłady odrzuceń opisuje strona Statusy KSeF i odrzucone faktury.
Rozliczenie korekty
Velunio dołącza korektę do rejestru sprzedaży i do paczki miesięcznej dla biura rachunkowego. Kiedy i w jakiej deklaracji ująć korektę, ustala biuro rachunkowe; zależy to od rodzaju zmiany i od uzgodnień z nabywcą.
To nie jest porada podatkowa
Instrukcja opisuje działanie Velunio. Skutki podatkowe korekty omów z biurem rachunkowym.